I min tale til førstebehandlingen af budgettet sagde jeg, at budgetprocessen er som at lægge puslespil, hvor brikkerne kommer dumpende undervejs. Nu kan jeg med en vis stolthed konstatere, at vi sammen har fået lagt puslespillet. Og resultatet er blevet ret så godt!
Jeg havde gerne set, at vi for 4. år i træk havde lavet en budgetaftale, som hele Kommunalbestyrelsen var med i. Det lykkedes ikke, fordi Venstre ikke ville indgå. Men alle andre partier indgår i budgetaftalen.
Til jer vil jeg gerne sige at; I har bidraget konstruktivt og udvist stor forhandlings- og samarbejdsvilje og dermed udvist den ansvarlighed, der er nødvendig.
Det vil jeg gerne kvittere for – stor tak til jer.
Det er et godt og ansvarligt budget, vi i samarbejde har fået lavet. Det er et budget, hvor vi prioriterer, investerer og udvikler Tårnby Kommune. Der er udsigt til en styrkelse af en række af vores velfærdsområder samtidig med, at vi holder skatterne i ro.
Vi har taget forskellige ting med ind til forhandlingerne, som vi har vurderet var vigtige at få med i næste års budgetaftale. Vi har givet og taget lidt hist og her, og er blevet enige om en aftale, der dækker mange forskellige hensyn.
Vores udgangspunkt var rigtig svært, for vi er den kommune, som er blevet hårdest ramt af virkningerne af Covid-19-krisen. Men gudskelov ser det ud til, at krisen er ved være ovre, og folk kommer i arbejde igen.
Samtidig har vi været dygtige til at udvise rettidig omhu i opgangstiderne, så vi var godt rustet, da krisen satte ind. Vi har med budgetaftalen for 2022 skabt et rigtig godt fundament for velfærden til vores borgere.
Fra starten var det vigtigt for mig, at:
- Sikre velfærden
- Overholde regeringens service- og anlægsramme
- Holde kassetrækket på et acceptabelt niveau.
Med aftalen har vi sikret velfærden til borgerne og tilmed udbygget den ganske mange steder. Det kommer jeg tilbage til lige om lidt.
Overholdelse af service- og anlægsrammerne har været afgørende for mig. Kommunerne indgår en fælles aftale med regeringen, og den er vi hver især forpligtet til at efterleve. Der er ikke noget alternativ til den model.
Hvis kommunerne blæser på den overordnende aftale, vil staten begynde at detailstyre kommunerne individuelt. Det vil være enden på det kommunale selvstyre – og det tror jeg ikke, at der er nogen af os, som ønsker.
Vi havde lavet en aftale, hvor vi lige præcis overholdt servicerammen, men lå 6 mio. kr. over det beregnede anlægsloft.
Vi håbede kommunerne under ét, ville overholde det samlede anlægsloft på 19,9 mia. kr. Men opgørelser fra KL i den sidste halvdel af september viste, at kommuner lå væsentligt over og med udsigt til at blive trukket 1 mia. kr. i bloktilskud.
Bygge- og anlægsbranchen er presset og ressourcerne knappe. Og vi ved, at der på anlægsprojekter ofte kan opstå uforudsete ting, som forsinker projektet. Vi kan ikke vide præcist, hvilke projekter det vil være, men vi ved, at der med stor sandsynlighed vil opstå forsinkelser nogle steder i Tårnby.
På den baggrund drøftede jeg med partierne bag budgetaftalen, om der var vilje til at lave en ikke konkretiseret anlægstilpasning. Så ville vi have gjort, hvad vi kunne for, at kommunerne ikke bliver trukket i bloktilskud.
Det var hektisk, men på grund af jeres fleksibilitet og ansvarlighed, blev vi på rekordtid enige om at indarbejde en negativ anlægspulje på 6,0 mio. kr. På den måde leverer Tårnby Kommune sit bidrag til, at kommunerne kan undgå at blive trukket i bloktilskud.
Med budgetaftalen har vi afsat 2,1 mia. kr. til service og 144,7 mio. kr. til anlæg, hvormed vi er gået til det maksimalt tilladte for os. Vi har med andre ord i den grad leveret vores bidrag til, at kommunerne samlet kan overholde økonomiaftalen til punkt og prikke. Det synes jeg er flot, og det kan vi godt rose hinanden for!
At kassetrækket blev acceptabelt var ligeledes afgørende for mig. Med aftalen er vi enige om et kassetræk på 88,2 mio. kr. Det har været nødvendigt for at sikre velfærden og sikre nødvendige anlægsprojekter af hensyn til klima, erhverv, infrastruktur, elever- og lærere på vores skoler og borgernes muligheder for at leve et aktivt fritidsliv.
Og så vil jeg vende tilbage til den sikring og udbygning af velfærden til vores borgere, som jeg nævnte lige før.
Lad mig starte med det specialiserede socialområde, hvor vi hvert år tilfører 20 mio. kr. Fordelt ligeligt mellem børn og voksne, som har brug for en specialiseret indsats og støtte. Det er et vigtigt område, som vi har fokus på.
Kommunerne fik ingen penge til området ved økonomiaftalen, men vi har prioriteret en markant styrkelse af området. Dermed sikres hjælp og støtte til de borgere, som er socialt udsatte eller handicappede og har brug for en hjælpende hånd. Det er mange penge, vi tilfører, men det er nødvendige penge.
Og derudover bruger vi 0,6 mio. kr. til at etablere et HS Team – et Helhedsorienteret Sagsbehandlingsteam. Teamet skal stå for sagsbehandlingen af 30 udsatte familier. Indsatserne skal tilrettelægges sammen med familierne og tage udgangspunkt i familiernes situation. Med teamet kan vi lave en mere helhedsorienteret indsats for familierne, som hurtigere hjælper familierne tilbage på sporet.
På børne- og ungeområdet har vi også fundet penge til at prioritere en række vigtige tiltag: Vi har afsat 0,9 mio. kr. til at fortsætte ”Projekt Unge med kant” og 0,3 mio. kr. til at styrke SSP-arbejdet.
Og så har vi fundet ekstra midler til de mindre børn til buskørsel i forbindelse med koloniophold.
Ældre- og sundhedsområdet styrker vi markant. Vi afsætter 3,1 mio. kr. over 2 år til at oprette en ernæringsenhed, som skal forebygge indlæggelser på hospitalerne af de ældre borgere og forbedre de ældres sundhedstilstand og trivsel.
Vi afsætter ½ mio. kr. til etablering af en hygiejne organisation, som skal sikre koordineringen af den tværgående sundhedsindsats. Det er et område, som covid-19 i høj grad har vist, at vi har brug for.
Og endelig bruger vi over 5 mio. kr. til nødvendige hænder på området: Heraf 3,7 mio. kr. til at fortsætte indsatsen til ”Bedre bemanding” og 1,4 mio. kr. til at kunne optage de nødvendige sygeplejestuderende.
På såvel daginstitutions-, skole- og ældreområdet er det helt afgørende, at vi kan rekruttere og fastholde medarbejdere. Vi har med aftalen valgt at stoppe den ene måneds stillingsvakance på disse områder.
Det er forhåbentlig med til at gøre genbesættelser af ledige stillinger lettere, for det er en af kommunernes helt store udfordringer at skaffe hænder nok på de vigtige kernevelfærdsområder.
På beskæftigelsesområdet lysner det langt om længe. Vi har været kommunen, som blev hårdest ramt af Covid-19 på grund af Lufthavnens betydning for os. Men siden marts er ledigheden faldet støt, og vi kan konstatere, at udviklingen nu følger det milde forløb.
Forventningen er, at ledigheden i løbet af 2023 er tilbage på det niveau, som den lå på før Covid-19 ramte os i foråret 2020.
Men måske kan det gå endnu hurtigere? Vi har i hvert fald med budgetaftalen gjort vores, idet vi har løftet aktiveringsindsatsen med 3,8 mio. kr. Forhåbentlig kan det være med til at ledige hurtigere kommer i beskæftigelse.
Der ligger en stor opgave for vores Jobcenter i at få de ledige over i de fag og brancher, hvor jobmulighederne er. Vi vil holde godt øje med, om der kommer et afkast af vores investering i bedre aktivering.
På teknik- og miljøområdet lægger vi grønne områder ud til vild natur, hvilket bliver spændende at følge. Vi skal plante flere træer, vi afsætter flere penge af til trafiksikkerhedspuljen samt øger midlerne til den grønne pulje. Og på kultur- og fritidsområdet kan jeg glæde en lang række unge mennesker med, at vi i samarbejde med fonde vil anlægge en street-basket-bane på Løjtegårdsvej, som de sportslystne kan boltre sig på.
Og apropos anlæg, så har vi med et bruttoanlægsbudget på 144,7 mio. kr., selv efter tilpasningen jeg indledningsvist talte om, et meget højt investeringsprogram.
Jeg kan ikke remse alle projekterne op, for så kommer i ikke hjem i ordentlig tid, men jeg vil nævne nogle af de centrale projekter:
Vi fortsætter de grønne klimainvesteringer. I gennem hele perioden afsættes i over 13 mio. kr. om året til klima- og energiinvesteringer. Og vi etablerer over de næste 2 år en ny energivenlig skøjtehal til glæde for borgere i alle aldersgrupper.
Skolerenoveringer, -moderniseringer og -forbedringer fortsætter de kommende år, hvor vi afsætter ca. 20 mio. kr. om året.
Der afsættes 15 mio. kr. til at etablere motorvejstilkørsel, vejanlæg og stitunnel ved Tårnby Torv.
Med projekt ”Gemmas Alle” eller stadionboligerne, som projektet ofte kaldes, vil vi i løbet af de næste 2 år etablere omkring 100 almene ungdomsboliger, daginstitution, café og nye klubfaciliteter i tilknytning til Tårnby Stadion. Vi har afsat 53 mio. kr. til dette.
Endelig har parterne bag aftalen til hensigt at investere 28 mio. kr. over de kommende to år i etableringsudgifter til kommunens nye erhvervsområde - Kirstinehøj III.
Hvor har vi så fundet pengene til forbedringerne?
- Vi har hjemtaget besparelsen på udbuddet af håndværkerudgifter, svarende til 4,7 mio. kr.
- Vi fortsætter med stillingsvakance på en måned for ledere, administrative medarbejdere og ansatte på de ikke vikardækkede områder. Det giver en besparelse på 8,4 mio. kr.
- Vi skærper indsatsen overfor langtidssygefravær. Det giver en besparelse til vikarer på 2,2 mio. kr.
- Vi reducerer bevillingsreservepuljen med 10,8 mio. kr. og innovationspuljen med 2,5 mio. kr.
Men vi investerer også i organisationen fx ved at intensivere opfølgningen på aftaler og kontrakter, hvilket vi forventer giver en støt stigende besparelse, der starter på 2,0 mio. kr.
Og vi digitaliserer administrative arbejdsgange og brugen af vores omsorgssystem, så vi frigør ressourcer, der kan bruges på kernevelfærd.
Endelig har vi også brugt 88 mio. kr. af vores kassebeholdning for at få enderne til at mødes. Det har været nødvendigt og med en kassebeholdning, som aktuelt er på cirka 700 mio. kr., så er vi altså stadigvæk økonomisk ret så velpolstret sammenlignet med andre kommuner.
Jeg vil runde af med endnu engang at nævne, at jeg er overordentlig glad for, at det igen er lykkedes at opnå en bred budgetaftale. For med vedtagelsen af det foreliggende budgetforslag for 2022, er der skabt gode betingelser for vores kommune, som kommer vores borgere og virksomheder til gode.
Det vil jeg afslutningsvis sige mange tak for.