Hvad indeholder budgettet?
Hvert år vedtager politikerne et budget, som gælder for det kommende år. Vedtagelsen af budgettet er en forudsætning for, at der er midler til driften af de mange forskellige opgaver, som kommunen varetager.
Budgettet indeholder bl.a.:
- En samlet beskrivelse af kommunens opgaver, udgifter og indtægter
- Oplysninger om, hvor mange penge der er bevilget til de forskellige dele af kommunen
- Oplysninger om skatteprocenter og takster.
Hvad er budgettets formål?
Budgettet har til formål at give:
- Politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne
- Staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter.
Få en let gennemgang af budgettet
Budgetberetningen er til dig, der gerne vil vide, hvad der økonomisk rører sig i kommunen.
Budget 2023
Læs bilag til budgetaftal 2023.
Læs uddybende bilag - Budget 2023.
Udpluk af punkter fra budgetaftalen:
- Specialområdet styrkes med 5 millioner kroner hvert år fra 2024.
- Klima- og miljøinvesteringerne fastholdes.
- Skøjtehallen og Pilegårdsbadet lukker.
- Rottebekæmpelse takstfinansieres fremover.
- I daginstitutionerne indføres to nye lukkedage og fredagslukket fra klokken 16. Der indføres også to nye lukkedage for SFO’er og klubber.
- Dagplejens gæstehus Gl. Skovvej lukker.
- Der afsættes 5 millioner kroner til at kunne rekruttere og fastholde personale.
- En fortsat renovering af vores dagtilbud, udbygning af vores klubtilbud samt en analyse for udbygning af kapaciteten af plejeområdet.
Budget 2022
Budgettet for 2022 er udarbejdet med bidrag fra de stående udvalg efter Økonomiudvalgets retningslinjer.
Budget – de samlede udgifter og indtægter
De samlede udgifter og indtægter i Budgettet for 2022 udgør i nettotal følgende:
Udgifter (million kroner):
- Driftsudgifter (inkl. statsrefusion) 3.002,5
- Anlægsudgifter 152,6
- Udgifter i alt 3.155,1
Finansieres ved (million kroner):
- Forbrug af likvide aktiver -176,7
- Skatter -2.251,2
- Tilskud og udligning -726,5
- Renter, momsrefusion samt finansforskydninger -0,7
Udgifter – fordelt på områder
De samlede nettodriftsudgifter i Budgettet for 2022 udgør 3.002,5 mio. kr. I nedenstående diagram er vist den procentvise fordeling af udgifterne samt de faktiske
udgifter i 1.000 kr.:
- Fællesudgifter og administration m.v: 313.747, 10%
- Sociale opgaver og beskæftigelse m.v: 1.655.784, 55%
- Sundhedsområdet: 252.669, 8%
- Undervisning og Kultur: 647.991, 22%
- Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger: 85.396, 3%
- Transport og infrastruktur: 46.880, 2%
Som det ses er det økonomisk set mest tungtvejende område Sociale opgaver og beskæftigelse – herunder daginstitutionsområdet.
Budgetberetning 2022
Læs også kommunens budgetberetning for 2022, hvor du i et let forståeligt sprog bliver præsenteret for lidt, men godt om hvert fagområde samt alt det nye spændende, der indgår i dette års budget
Budget 2021
Du vil få en overskuelig gennemgang af, hvad der sker af nye ting, og en helt overordnet gennemgang af kommunens økonomi i budgetberetningen.
Læs Budgetberetningen 2021 (pdf)
Læs Årsbudget for 2021 - bemærkninger og oversigter (pdf)