Direktionen bestående af borgmester Allan S. Andersen, kommunaldirektør Lars Rich, vicekommunaldirektør Johnny Sell, direktør Henriette Krag og direktør Ina S. Ringsdal kommer her med en status på BDO-analysen.

Kære alle Kommunerne står for hovedparten af den borgernære velfærd. Her i kommunen yder I medarbejdere og ledere hver dag en stor indsats for at levere god og nærværende velfærd til borgerne. I de kommende år vil der fortsat komme flere plejekrævende ældre, flere børn, unge og voksne i udsatte positioner samtidig med, at der arbejdes med store klimadagsordner. Alt dette koster flere penge og kræver nogle store beslutninger og prioriteringer. Som led i budgetaftalen for 2024 – 2025 besluttede Kommunalbestyrelsen derfor, at eksterne konsulenter skulle gennemføre undersøgelser af effektiviseringspotentialer på 25-30 mio. kr. BDO blev valgt til at udarbejde analysen. Analysen viste muligheder for effektiviseringer flere steder i vores organisation. Økonomiudvalget har derfor den 5. februar drøftet direktionens indstilling om udmøntning af BDO’s effektiviseringsrapport samt drøftet de indkomne høringssvar. Forslagene har omfattet 6 områder, hvor Økonomiudvalget har besluttet at pege på en række forslag, som beskrives nærmere nedenfor. De fleste forslag har ikke direkte konsekvenser for personalet, så disse forslag kan umiddelbart indarbejdes i budgettet og iværksættes. De forslag, der har personalemæssige konsekvenser vil blive igangsat på baggrund af den tidsplan, der er drøftet i Hoved-MED. De berørte ledere og personaler er blevet orienteret. Dagtilbud og skoleområdet På dagtilbud og skoleområdet er det besluttet, at der i 2026 skal ske en tilpasning af dagplejens administration, og at dagplejen nednormeres med to stillinger i takt med naturlige afgang. På dagtilbuds-området vil ledelsen fremover bestå af ledere og souschefer, mens afdelingslederstillingerne vil blive omlagt til pædagogstillinger i takt med naturlig afgang. På skoleområdet vil der fra kommende skoleår ske en reduktion af budgettildelingen til skolerne ved at forbedre styringsforudsætningerne på området.  Ældre De kommende år vil der være et stort udgifts- og aktivitetspres på ældreområdet i de danske kommuner. Antallet af ældre stiger og samtidig opleves der en stigende kompleksitet i borgernes sundhedstilstand. Dette sker samtidig med, at der forventes en stigende rekrutteringsudfordring i forhold til medarbejdere på området. Alt dette skal vi i Tårnby Kommune være klar til at modstå og håndtere til gavn for de borgere, der i fremtiden skal have hjælp fra os. Derfor igangsætter en række tiltag på ældreområdet. For eksempel skal der udarbejdes en ny styringsmodel i tråd med værdierne i den nye ældrereform med klare roller, ansvar og incitamenter for en bæredygtig økonomi i fremtiden. Dette arbejde vil sættes i værk snarest muligt i samarbejde med et eksternt konsulentfirma med erfaring inden for området. Derudover er besluttet, at vi i Tårnby Kommune i endnu højere grad skal arbejde med delegering af sundhedslovsydelser. Dette kan bidrage til en øget kontinuitet og helhedspleje, når SOSU-personale udfører sundhedslovsydelser hos de borgere, hvor de i forvejen er i hjemmet i forbindelse med personlig pleje eller praktisk hjælp.  Endvidere er det besluttet at arbejde efter øget brug af dosispakket medicin, skærmbesøg og velfærdsteknologiske løsninger. Slutteligt skal vi i den kommende tid arbejde med styrket vagtplanlægning på plejecentre og hjemmeplejen. Det handler i sin enkelthed om, hvordan vi bedst mulig anvender de ressourcer, som vi har i dag. Tiltagene skal reducere udgifterne til ældreområdet og der vil løbende ske driftsmæssig tilpasning ved naturlig afgang og fx ved at mindske forbrug af timelønnede og vikarer. Beskæftigelse På beskæftigelsesområdet er det besluttet at reducere udgifterne til ydelsesadministrationen. Det sker på baggrund af et ønske om på dette område at have udgifter som sammenlignelige kommuner. Det betyder, at der i fremtiden vil være færre medarbejdere til at løse opgaven omkring ydelsesadministrationen, og at der vil ske en optimering af arbejdsgange, processer og teknologiske muligheder for at effektivisere opgaverne omkring ydelsesadministration.  Endelig skal der på beskæftigelsesområdet arbejdes med at sikre, at flere unge får de rette tilbud om uddannelse. Dette gør, at vi i fremtiden må forvente færre borgere på særligt tilrettelagt uddannelse – STU og budgettet hertil reduceres. Tekniske område På det tekniske område er det besluttet, at der på de udførende områder, herunder bl.a. gartnere, teknisk service og vej skal have udarbejdet opdaterede drifts- og plejeplaner, serviceniveauer og optimeret arbejdsplanlægningen for derigennem at kunne effektivisere driften. Der vil blive investeret i ekstern hjælp til implementering af opgaven.  Administrationen  I administrationen er det besluttet at nedlægge centerchefen for Ungecenteret. Vi vil i fremtiden fortsat have et fysisk ungecenter, men det chefmæssige ophæng skal ændres. Det betyder, at der vil komme en politisk stillingtagen i foråret til dette. Beslutningen vil ske med inddragelse af MED-organisationen.